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企业所得税怎么汇算清缴申报

来源:银行存款证明 作者:济南代办工资流水 日期:2020-03-11 浏览:

公司申报程序?公司被注销后工伤职工工伤待遇?八种劣迹依法吊销?制定会议制度?外商投资企业清算办法?逾期申报债权可否保护?增资扩股协议范本?跨国机械巨头抄底增资并购?当前企业合并中存在的法律问题企业所得税年度汇算清缴申报程序。
1.纳税人办理申报。
纳税人于每年年度终了后4月底之前(从事人寿保险业务的企业在每年年度终了后6月底之前)到所属区(分)局(宝安、龙岗基层分局)管理科办理企业所得税年度汇算清缴申报,分情况提交以下申报资料:
(1)内资企业:
1.企业所得税年度纳税申报表;
2.企业所得税年度纳税申报表附表一:销售(营业)收入明细表;
3.企业所得税年度纳税申报表附表二:投资所得(损失)明细表;
4.企业所得税年度纳税申报表附表三:销售(营业)成本明细表;
5.企业所得税年度纳税申报表附表四:工资薪金和职工福利等三项经费明细表;
6.企业所得税年度纳税申报表附表五:资产折旧、摊销明细表;
7.企业所得税年度纳税申报表附表六:坏账损失明细表;
8.企业所得税年度纳税申报表附表七:广告支出明细表;
9.企业所得税年度纳税申报表附表八:公益救济性捐赠明细表;
10.企业所得税年度纳税申报表附表九:税前弥补亏损明细表;
11.年度会计报表。
(2)外商投资企业和外国企业:
1.中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税年度申报表(A类);
2.外商投资企业和外国企业所得税年度申报表附表(A01):销售(营业)收入明细表;
3.外商投资企业和外国企业所得税年度申报表附表(A02):销售(营业)成本明细情况表;
4.外商投资企业和外国企业所得税年度申报表附表(A03):销售(营业)税金;
5.外商投资企业和外国企业所得税年度申报表附表(A04):管理费用、销售费用情况表;
6.外商投资企业和外国企业所得税年度申报表附表(A0401):固定资产折旧情况表;
7.外商投资企业和外国企业所得税年度申报表附表(A0402):无形资产、递延资产、其他资产情况表;
8.外商投资企业和外国企业所得税年度申报表附表(A0403):预提费用调整表;
9.外商投资企业和外国企业所得税年度申报表附表(A05):财务费用情况表;
10.外商投资企业和外国企业所得税年度申报表附表(A0501):注册资本到位情况表;
11.外商投资企业和外国企业所得税年度申报表附表(A06):其他业务利润明细表;
12.外商投资企业和外国企业所得税年度申报表附表(A07):营业外收支情况表;
13.外商投资企业和外国企业所得税年度申报表附表(A08):其他损益明细表;
14.外商投资企业和外国企业所得税年度申报表附表(A09):外商投资企业和外国企业年度亏损弥补情况表;
15.外商投资企业和外国企业所得税年度申报表附表(A0901):外商投资企业和外国企业年度亏损弥补情况对比表;
16.总、分支机构式营业机构应纳税情况调整汇总表(A10);
17.总、分支机构或营业机构年度所得税情况表(A1001);
18.总、分支机构或营业机构应纳税所得额分配情况表(A1002);
19.外商投资企业和外国企业所得税年度申报表附表(A11)应纳税所得额调整明细表;
20.外商投资企业和外国企业所得税年度申报表附表(A12):外国税额扣除计算表;
21.外商投资企业和外国企业所得税年度申报表附表(A1201):外国税额扣除对比表;
22.外商投资企业和外国企业所得税年度申报表附表(A13-A):外商投资企业和外国企业与其关联企业业务往来情况年度申报表;
23.外商投资企业和外国企业所得税年度申报表附表(A13-B):外商投资企业和外国企业与其关联企业业务往来情况年度申报表;
24.外商投资企业和外国企业所得税年度申报表附表(A14):生产性企业兼营生产性和非生产性经营收入情况表;
25.外商投资企业和外国企业所得税年度申报表附表(A15):政策性抵免所得税额情况表;
26.外商投资企业和外国企业所得税年度申报表附表(A16):外商投资企业和外国企业全年纳税情况表;
27.外商投资企业和外国企业所得税年度申报表附表(A17):外商投资企业和外国企业年度所得税税率情况表;
28.中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税年度申报表(B类);
29.年度会计报表。
2.税务机关审核
纳税人所属区(分)局(宝安、龙岗基层分局)管理科对纳税申报资料的完整性审核后签收,报分管副局长审批。
3.纳税人领取汇算清缴结果。
纳税人到所属区(分)局管理科领取审批后的全套申报资料,并向计划征收局征收科
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